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金融、保险行业汇算清缴要点与风险防范(第 21 期)

价      格: ¥ 2580.0

报名人数:49/500人 报名截止:2019-03-14 17:00

课程形式: 直播课 课时数:5.5课时 所属类别: 汇算清缴

课程收益:1.金融保险企业所得税汇缴特殊性和疑难问题解决方案; 2.金融保险企业的所得税优惠及“放管服”背景下的企业财务“自主识别、自主享受、留存备查”操作技能; 3.企业所得税扣除凭证新政的运用和风险防范方法; 4.大资管时代的金融保险业税收会计协调处理和风险把控要领。
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课程安排

直播课程表 直播课程安排
上午 2019年03月14日  09:30~12:00
下午 2019年03月14日  14:00~17:00
      赠送资料:电子版讲义

教学大纲

本直播课系财税会员直播专题系列课程之一,本次课题暂无其他期次安排,仅此一期。

此课程可定制内训:联系方式:01082319999-2617(卜老师)



【课程大纲】

 

一、各类金融保险业务的企业所得税申报与风险把控

(一)贷款业务的税收法规解析与企业所得税汇缴调整;

(二)票据贴现业务的企业所得税协调处理;

(三)融资租赁业务的企业所得税实务解析;

(四)售后回租业务的税收操作实务;

(五)资管产品的税收处理解析;

(六)保理业务税收法规解析与企业所得税汇缴实务;

(七)银行贵金属业务的企业所得税实务解析;

(八)银行押汇业务的税收操作实务。


二、“以票管税”的传统税收模式改变,对2018年的汇缴税前扣除影响

(一)企业所得税前扣除凭证扣除新政带来的变化在哪里?把握扣除原则是关键;

(二)税前扣除凭证内容有哪些?如何做到没有发票也可以在企业所得税前扣除?

(三)年底还没拿到费用凭证,你咋办?

(四)不合规发票和走逃户异常凭证,你有没有?接受虚开的增值税专用发票可以在企业所得税前扣除吗?

(五)跨年度的费用凭证如何处理最有效?

(六)税务稽查查费用查什么?我们的应对策略在哪里?              

(七)广告宣传费扣除有新政,利用得当可少交税;

(八)公益性捐赠可结转扣除,台账记录不可缺;

(九)佣金扣除有条件,国外支付须扣税;

(十)工资、劳务用工与福利费,企业所得税申报填报有技巧;

(十一)装修费与开办费,长期待摊费用如何税前扣除最有效?

(十二)资产损失收集支持性证据如何操作?


三、多项税收优惠,“自行识别、自主享受”,操作得当少交税

(一)各项企业所得税优惠,“自行识別、自行享受”,如何准备好备查资料?

(二)固定资产折旧,加速计提可充分享受;

(三)多项金融优惠别遗忘,费用分摊有规则;

(四)弥补亏损当优惠,处理得当可节税。




【师资介绍】

俞老师,浙江省税务干部学校,高级讲师(副教授),注册会计师、注册税务师、高级会计师,国家税务总局师资库成员。从事多年税务干部和财会人员培训教育工作,曾担任浙江省注册税务师后续教育授课师资和基层国税税源管理科长,兼任多家税务、会计师事务所和大中型企业的财税顾问。

学员评价

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